Terimakasih sudah menjadi pengguna BETA kami!
Cara Mencatat Supplier di Farmacare
Untuk mencatat data pembeli di kasir, kamu dapat mengikuti langkah berikut: Buka menu kasir Klik + penjualan Klik pembeli > Nama Pembeli Jika data pembeli belum tersedia, klik + Nama pembeli > masukan data pembeli Klik simpan Cari dan klik nama pembeli yang sudah diinput Lanjutkan transaksi Untuk melihat daftar nama pembeli, masuk ke menu kasir > pembeli
Sekarang kamu dapat menentukan harga jual barang khusus. Harga jual khusus tersebut dapat diatur berdasarkan mitra kerjasama (contoh: dokter, nakes, rumah sakit, member, atau asuransi). Kamu dapat menentukan barang apa saja yang akan kamu beri harga khusus untuk masing-masing mitra
Dengan fitur ini, kamu sebagai pemilik apotek dapat membayarkan faktur pembelian ke supplier/ PBF menggunakan sistem Farmacare. Keuntungan melakukan pembayaran lewat Farmacare: Tidak perlu transfer ke supplier/PBF satu per satu Tidak perlu khawatir salah transfer (salah rekening, salah jumlah, salah faktur) Dapat menggabungkan pembayaran Faktur dari Farmacare Order dan Faktur Manual Pembayaran melalui Virtual Account (VA) Bank pilihanmu (BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata, Sahabat Sampoerna) Tidak ada batasan jumlah supplier yang ingin kamu lunasi dalam sekali bayar Tidak ada batasan jumlah faktur yang ingin kamu lunasi dalam sekali bayar Sebelum memulai, kamu perlu memastikan data supplier/PBF kamu sudah lengkap.
Di Menu, pilih Pembelian → Faktur Pembelian Klik “Catat Faktur” Pilih PBF dari daftar PBF, atau tambahkan PBF baru Pilih tipe faktur (faktur dari FC Order, defekta, atau faktur baru) Untuk faktur baru dan faktur dari defekta, sesuaikan pencatatan tipe PPN Belum termasuk PPN: Apabila subtotal harga barang pada faktur belum termasuk dengan PPN, pilih "Belum termasuk PPN 11%", maka nominal PPN akan ditambahkan setelah subtotal Termasuk PPN: Apabila subtotal harga faktur sudah termasuk PPN, pilih "Termasuk PPN 11%", maka sistem akan membuat perincian harga PPN dari subtotal barang. Contoh: Tanpa PPN: Apabila pada faktur tidak tertera PPN sama sekali atau barang tidak memiliki PPN, maka pilih "PPN 0%" Masukan nomor faktur, tanggal faktur, tanggal barang diterima, dan tipe pembayaran Scroll kebawah → klik +barang → pilih barang yang diinginkan Masukan jumlah dan harga barang → tambahkan diskon bila ada → masukan informasi batch → simpan Masukan diskon global, dan biaya biaya lainnya (bila ada) Apabila semua barang sudah dicatat, cek jumlah total semua, lalu Simpan.
